Control de la Planificación

La institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales

1 Direccionamiento Estrategico

1.1 Planificacion Estratégica

Matriz FODA; Misión; Visión

Res. N° 661/19 Por la cual se Aprueban los analisis estrategicos interno y exteno, el analisis Foda, Mision y Vision del MADES y el Mapa de Planeacion estrategica F 30 al 35

Plan Estrategico Intitucional

Elaboracion Participativa del PEI

Res. 614/15 que aprueba Plan Estratégico Institucional 2015 2018 (versión anterior)

1.2 Proceso de Planificacion Operativa

Res. N° 256/20 Designa responsables para la carga y reporte del Plan Operativo Institucional y se establece sus funciones

2 Gestion por Procesos

1.1 Definicion de Macro Procesos F37 Misionales, Estrategicos y de Apoyo

Res N° 656/17 Actualizacion de Macro Procesos

Res N° 628/16 Definicion de Macro procesos. Version anterior

1.2 Identificacion de Procesos Definicion de Objetivos. F38

1.3 Identificacion de subprocesos de cada Proceso F39

1.4 Cadena de Valor F40

1.5 Matriz de relacion objetivos Macro procesos/Procesos F41

Res. 331/18 Por la cual se aprueba la actualizacion de la Definicion de Macro Procesos; el Mapa de Procesos Institucionales y la relacion de Objetivos de Macro procesos y Procesos (f 37 ,41 y 45)

1.6 Normograma F42

Normograma

Normograma páginas finales con firma del Ministro

1.7 Mapa de procesos F45

Res. 336/17 Por el cual se aprueba la actualización del Mapa de Procesos Institucionales

Res. 704 Determinación de Productos Clientes y /o grupos de interés; Determinación de Insumos, proveedores por Proceso/subproceso; definición de Actividades, tareas Grupos de Interés Internos y Externos

Res. 336/17 Actualización Mapa de procesos; Diseño de la Estructura Organizacional Orientada a procesos F56

Res. 336/17 Matriz de relación de Macro procesos y dependencias y F58

1.8 Ficha de Procesos

Res. N° 334/17 Por el cual se aprueba la Ficha de Procesos de la Dirección Gral. de protección y conservación de los Rec. Hidricos, Dirección del control de la calidad ambiental y de los Recursos Naturales y dirección de planificación estratégica

Resolución 335 que aprueba procedimientos y flujograma de auditoria interna

3 Estructura Organizacional

3.1 Organigrama y sus Modificaciones

3.2 Manual de Organización. Funciones y Perfiles de Cargo

4 Identificación y Evaluación de riesgos

4.1 Metodología para la Evaluación de riesgos

4.2 Procesos para la Gestión de riesgos

Mapa de riesgos

Resolucion N° 26/17 que aprueba analisis interno y externo de riesgos la identificacion calificacion y evaluacion, ponderacion, priorizacion, mapa de riesgos por objetivos, Macro procesos, procesos subprocesos y actividades, politicas de administracion de riesgos formatos 63 al 91

TABLEROS DE INDICADORES

Res. 25 por la cual se aprueba la definicion de politicas de operacion, diseño de controles y analisis de efectividad de los controles existentes y el tablero de indicadores formato 92 al 99

Planilla de seguimiento

POLITICAS DE RIESGOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA; CONTROL Y RECURSOS HIDRICOS

Res. N°661/17 por la cual se aprueba la identificacion y calificacion, evaluacion, ponderacion, priorizacion, mapas y politicas de riesgo de la direccion Gral. de control de la calidad ambiental y de los recursos naturales; direccion Gral. de proteccion y conservacion de los recursos hidricos; direccion de planificacion estrategica.

Riesgos Hídricos

Riesgos DPE

Riesgos Control

DIRECCION GRAL. DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD.

Res. N° que aprueba definicion y evaluacion de riesgos de direccion general de proteccion y conservacion de la biodiversidad

DIRECCION GENERAL DE AIRE

Res. N°

DIRECCION NACIONAL DEL CAMBIO CLIMATICO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES

Res. N° 333/18 Direccion de servicios ambientales por la cual se aprueba las fichas de identificación, análisis y Calificación de riesgos de la Dirección de Servicios Ambientales de la SEAM

procesos de administracion de riesgos

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION

Res. N° 657/17 que aprueba riesgos controles e indicadores