CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

La institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

1 Direccionamiento Estrategico

» 1.1 Planificacion Estratégica

• Matriz FODA; Misión; Visión

• Res. N° 661/19 Por la cual se Aprueban los analisis estrategicos interno y exteno, el analisis Foda, Mision y Vision del MADES y el Mapa de Planeacion estrategica F 30 al 35

• Plan Estrategico Intitucional

• Elaboracion Participativa del PEI

• Res. 614/15 que aprueba Plan Estratégico Institucional 2015 2018 (versión anterior)

» 1.2 Proceso de Planificacion Operativa

• Res. N° 256/20 Designa responsables para la carga y reporte del Plan Operativo Institucional y se establece sus funciones

2 Gestion por Procesos

» 1.1 Definicion de Macro Procesos F37 Misionales, Estrategicos y de Apoyo

• Res N° 656/17 Actualizacion de Macro Procesos

• Res N° 628/16 Definicion de Macro procesos. Version anterior

• 1.2 Identificacion de Procesos Definicion de Objetivos. F38

» 1.3 Identificacion de subprocesos de cada Proceso F39

» 1.4 Cadena de Valor F40

» 1.5 Matriz de relacion objetivos Macro procesos/Procesos F41

• Res. 331/18 Por la cual se aprueba la actualizacion de la Definicion de Macro Procesos; el Mapa de Procesos Institucionales y la relacion de Objetivos de Macro procesos y Procesos (f 37 ,41 y 45)

» 1.6 Normograma F42

• Normograma

• Normograma páginas finales con firma del Ministro

» 1.7 Mapa de procesos F45

• Res. 336/17 Por el cual se aprueba la actualización del Mapa de Procesos Institucionales

• Res. 704 Determinación de Productos Clientes y /o grupos de interés; Determinación de Insumos, proveedores por Proceso/subproceso; definición de Actividades, tareas Grupos de Interés Internos y Externos

• Res. 336/17 Actualización Mapa de procesos; Diseño de la Estructura Organizacional Orientada a procesos F56

• Res. 336/17 Matriz de relación de Macro procesos y dependencias y F58

» 1.8 Ficha de Procesos

• Res. N° 334/17 Por el cual se aprueba la Ficha de Procesos de la Dirección Gral. de protección y conservación de los Rec. Hidricos, Dirección del control de la calidad ambiental y de los Recursos Naturales y dirección de planificación estratégica

• Resolución 335 que aprueba procedimientos y flujograma de auditoria interna

3 Estructura Organizacional

» 3.1 Organigrama y sus Modificaciones

» 3.2 Manual de Organización. Funciones y Perfiles de Cargo

4 Identificación y Evaluación de riesgos

» 4.1 Metodología para la Evaluación de riesgos

» 4.2 Procesos para la Gestión de riesgos

Mapa de riesgos

• Resolucion N° 26/17 que aprueba analisis interno y externo de riesgos la identificacion calificacion y evaluacion, ponderacion, priorizacion, mapa de riesgos por objetivos, Macro procesos, procesos subprocesos y actividades, politicas de administracion de riesgos formatos 63 al 91

TABLEROS DE INDICADORES

• Res. 25 por la cual se aprueba la definicion de politicas de operacion, diseño de controles y analisis de efectividad de los controles existentes y el tablero de indicadores formato 92 al 99

• Planilla de seguimiento

POLITICAS DE RIESGOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA; CONTROL Y RECURSOS HIDRICOS

• Res. N°661/17 por la cual se aprueba la identificacion y calificacion, evaluacion, ponderacion, priorizacion, mapas y politicas de riesgo de la direccion Gral. de control de la calidad ambiental y de los recursos naturales; direccion Gral. de proteccion y conservacion de los recursos hidricos; direccion de planificacion estrategica.

• Riesgos Hídricos

• Riesgos DPE

• Riesgos Control

DIRECCION GRAL. DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD.

• Res. N° que aprueba definicion y evaluacion de riesgos de direccion general de proteccion y conservacion de la biodiversidad

DIRECCION GENERAL DE AIRE

• Res. N°

DIRECCION NACIONAL DEL CAMBIO CLIMATICO

DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES

• Res. N° 333/18 Direccion de servicios ambientales por la cual se aprueba las fichas de identificación, análisis y Calificación de riesgos de la Dirección de Servicios Ambientales de la SEAM

• procesos de administracion de riesgos

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION

• Res. N° 657/17 que aprueba riesgos controles e indicadores