CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN

Abarca las acciones establecidas por la institución, mediante políticas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. Las actividades de control son llevadas a cabo por todas las áreas de la organización, a través de los procesos y la tecnología que les da soporte.

1. CONTROL OPERACIONAL

C.1.1. POLITICAS OPERACIONALES

• Resolución N°25/17 que aprueba la definición de políticas operacionales, Diseño de procedimientos, diseño de flujogramas, controles y análisis de efectividad de los controles existentes y el tablero de indicadores

C.1.2. PROCEDIMIENTOS FÍSICOS O MANUAL

• Resolución N°1443/07 Procedimiento versión anterior

• PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS APROBADOS POR RESOLUCIÓN 334/17, 662/17, 333/17, 335/17, 332/18

• Anillado: Procedimiento y gestión de riesgos Hidricos

• Anillado: Procedimiento y gestion de riesgos Control

• Anillado: Procedimiento y gestión de riesgos Dirección de Planificación Estratégica

• Anillado: Procedimiento y gestión de riesgos Servicios Ambientales

• Anillado: Procedimiento Auditoria Interna

• Anillado: Procedimiento Biodiversidad

• DIRECCIONES GENERALES DE:

1. Control de la calidad ambiental y de los recursos naturales.

2. Protección y conservación de los recursos hídricos

3. Planificacion Estrategica

• Res.N°334 por la cual se aprueba la ficha de procesos de la Dirección Gral. de control de la calidad ambiental de los recursos naturales; Dirección Gral. de Proteccion y conservacion de los Rec. Hidricos y Direccion de Planif. Estrategica

• Res.662 Que aprueba procedimientos flujogramas, controles e indicadores de la D. Gral de Control de la Calidad Ambiental y de los R.N, D.Gral de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos, la D. de Planificación Estrategica de la SEAM

• Res.N°89 Tramité electrónico para Emisión de Certificado de no Peligrosidad, Registro, Inscripción o renovación de empresas exportadoras de materiales reciclables

• Res. N°-260-2022 Informe de Auditoria SIAM

AUDITORIA INTERNA

• Res. 335 que aprueba procedimientos y flujogramas de la Aujditoria Interna

• SERVICIOS AMBIENTALES

• Res. 344/18 Por la cual se actualiza el Mecanismo de Adquisición de Certificados para compensación de obras o actividades para compensación de proyectos de obras o actividades de Alto impacto, el Registro de Certificados de Servicios Ambientales

• Res. N°207 Modifica art. 10 de la Res. N°182 Modalidades de recomposición y de compensación como parte del PGA en el marco de la ley 294/93

4. Dirección General De Protección y Conservación de la Biodiversidad

• Res. 242/19 Requisitos y Procedimientos para Permiso CITES para exportación de extracto y madera de la especie bulnesia Sarmiento

• Res. 242/20 Procedimientos para la expedición de permisos CITES

• Res. 313/20 Por la cual se aprueba el Protocolo de Acciones en caso de mortandad de Peces en el marco de la ley 3556/08 de Pesca y Acuicultura

• Resolucion 562-2021 permiso CITES 2021-2022

Direccion Gral De Aire

• Res. N°622/14 Que Apruebe el Manual de Procedimientos de Emisión de Licencias de Importacion de sustancias, partes y/o equipos controlados en virtud del Protocolo de Montreal

• RESOLUCION-N°-609-2021. Control de Emisiones de Calidad del Aire

• RESOLUCION-N°-605-2021Procedimiento para medicion de Gases

Asesoría Jurídica

• Res. N°1881/05 Por la cual se reglamenta el Procedimiento para los sumarios en donde se investiga la presunta comisión de infracciones a las leyes de la cuales la Secretaria del Ambiente es Autoridad de Aplicación, así como la imposición de las eventuales sanciones

• Res. N°237/18 Modifica art. 22 y 23 de la res, 1881/2005 y sus modificatorias. Actualización

• Res. 145 Modulos sumarios, dictamenes , judiciales. Procedimiento digital

• Cambio Climático

• Res. 332/18 por la cual se aprueba la fichas de de identificación, análisis y calificación de riesgos de la Direccion de Servicios Ambientales de la SEAM

• Servicios Ambientales

• Res N°333/18 Por la cual se aprueba las fichas de identificación, análisis y calificación de riesgos de la Dirección de Servicios Ambientales de la SEAM

• Res. 334 que aprueba Indicadores de la D. de Servicios Ambientales

• Dirección de Geomática

• Res. 251/18 Por la cual se establecen los términos oficiales de referencia para la presentación de mapas temáticos e Imagen Satelital; el proceso de Analisís Cartografico de la Dirrecion de Geomatica, en el marco de la ley 294/93 “De evaluación de Impacto Ambiental”

• TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION – COMUNICACIÓN

• Res.657 Evaluacion y Gestion de Riesgos Comunicación interna

• C.1.2 Actualización De Procedimientos Para el Tramite Electrónico

• Resolución 210 Por el cual se implementa procedimiento para tramite digital de EIA

• Decreto N°2436/2019 por el cual se crea el Sistema de Informacion Ambiental (SIAM) y se dispone su Implementación en el Ministerio Del Ambiente y Desarrollo Sostenible

• Actualizacion de procedimiento para certificacion de servicios ambientales

• Procedimiento para presentación de informe de auditoria

• Procedimiento para control de emisiones

• Denuncias Electrónicas

• Res. N° 200/18 Por el cual se aprueba el procedimiento de Denuncias Electrónicas, desde el Sitio Web institucional del MADES

• Res. 336/19 por la cual se aprueba las condiciones de responsabilidad, uso y administración del Sistema de Información Ambiental (SIAM) del MADES y se reglamenta la creación de usuarios del sistema

• Actualización de Procedimientos (EVIA), Proyectos De Desarrollo, Hídricos, Biodiversidad y Cambio Climatico

• Res. N°281/19 Por la cual se dispone el procedimiento para la implementación de los módulos Agua, Proyectos de Desarrollo, Biodiversidad y Cambio Climático. Sistema de Inf. Amb. SIAM

• Res. N°177/19 Que Aprueba formatos (EIA; EDE; AA; ajustes del Plan De Gestión Ambiental Genérico en el marco de la ley 294 y sus decretos reglamentarios)

• Res. 546/19 Por la cual se establece el Procedimiento de transición de formato digital de los proyectos presentados desde el año 2016 hasta el 28 de diciembre del 2018, en el marco de la ley 294/93 y sus decretos reglamentarios

• Res. 321/19 Por la cual se Aprueba el uso del Sistema de Pago Electrónico – Bancard y liquidación electronica en el MADES

• Res. 321/18 Por el cual se modifica el art. 10 de la Res. SEAM 201/15 Por la cual se establece el procedimiento de la Evaluación del informe de Auditoria Ambiental del cumplimiento de PGA

• Res. N° 292/19 Por el cual se crea El registro de Proponentes (RP) para el modulo Proyectos de Desarrollo de Sistema de Información Ambiental (SIAM)

• Res. 281/19 Por la cual se dispone el procedimiento para la implementación de los módulos Agua, Proyectos de Desarrollo, Biodiversidad y Cambio Climático. Sistema de Inf. Amb. SIAM

• Res. 255/20 Requisitos y Procedimientos para la Consulta Electrónica en el marco de la ley 294 a través del Sistema de Información Ambiental (SIAM)

• Res. 314/20 establece plazos para el pago de tasas transcurrido el cual sin percibir el pago serán dados de baja dichos expedientes

• Res. N° 315/21 Establece tasas para el registro de uso y aprovechamiento de los R.H. SIAM modulo agua en el marco de la ley 3239 de los rec. hidricos

• Res. N° 322. establece el procedimientos y las tasas a ser percibidas por el registro de uso y aprovechamiento de los rec. hidricos implementados por la SIAM – modulo agua

• Res. N° 311/21 por el cual se modifican los arts. 4 y5 y se amplia el art 11 de la res. 255 por la cual establecen los requisitos y procedimientos de la nota de consulta… sobre el requerimiento de presentacion de un EIAP, EDE O PGAG a traves del SIAM

• Res. N° 322. establece el procedimiento y las tasas a ser percibidas en concepto de observado en el proceso de evaluacion de impacto ambiental

• Res. N° 186/21 por la cual se dispone el procedimiento para la implementacion en el modulo proyectos de desarrollo del sistema de informacion ambiental. ACTUALIZACION SIAM. Del MADES.

• RESOLUCION-N°-61-2022, Procedimiento para presentación y Registro de Planes Municipales

• DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN INTEGRADA DFAI

• RESOLUCION-N°-252-2022. Aplicacion Digital para Fiscalizaciones DFAI

• DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA

• ACTUALIZACION PARA TRAMITACIONES ELECTRONICAS

• Res. N° 279 por el cual se establecen medidas administrativas para el primer proceso de transicion de expediente fisico a electronico en la direccion de asesoria juridica.

• Res. N° 145/21 por la cual se aprueba la implementacion del sub sistema de asesoria juridica y la carga digital obligatoria de los modulos: sumarios, dictamenes – judiciales del sistema de informacion ambiental del MADES y se establecen los procedimientos para su aplicacion.

• DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO

• Res. N° 281/19 Por la cual se dispone el procedimiento para la implementación de los módulos de Agua, Proyectos de desarrollo, Biodiversidad y Cambio Climático. Sistema de Información Ambiental (SIAM)

• SERVICIOS AMBIENTALES

• RESOLUCION 165-2022. Procedimiento SIAM para Servicios Ambientales

• DIRECCION DE GEOMATICA

• RESOLUCION-N°-135-2021.Nomenclaturas Mapas Tematicos en SIAM

• C.1.3 CONTROLES RIESGOS

• PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

• Res. N°26/18 Por la cual se aprueba el Análisis Externo e Interno de riesgos, el informe de Contexto Estratégico, la Identificación, Calificación, Evaluación, Ponderación, Priorización, Mapas de riesgos por Objetivos-Macro procesos y subprocesos de la Secretaria del Ambiente

• Res. N°661/18 Por la cual se aprueba la Identificación, Calificación, Evaluación, Ponderación, Priorización, Mapas y Políticas de riesgos de la Dirección Gral. De Control de Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, Dirección Gral. de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos; Dirección de Planificación Estratégica F69 al 91

• Res N°333/18 Por la cual se aprueba las fichas de identificación, análisis y calificación de riesgos de la Dirección de Servicios Ambientales de la SEAM

• C.2. COMPETENCIA, FORMACION, Y TOMA DE CONCIENCIA

• Plan anual de Capacitación

• Reglamento de capacitación y desarrollo del talento humano 2022

• Proceso de Legajos de Personal

• Evaluación de desempeño

• C.3. GESTION DE LA INFORMACION

• C.3.1 SISTEMAS DE INFORMACION

• Decreto N°2436/19 Por el cual se crea el Sistema de Información Ambiental (SIAM) y se dispone su implementación en Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible

• Res 591/19 QUE APRUEBA EL MANUAL DE COMUNICACIÓN

• Proceso de Evaluación de Riesgos

• C.4.2 Comunicación Externa

• Participación Ciudadana

• Proceso de satisfacción del ciudadano y a los grupos de Interés.

• Proceso de Transparencia y Acceso a la información Res.171 Por la cual se establece el Manual de Procedimiento de Respuesta a solicitudes de Acceso a la información

• Res. 53 que aprueba cronograma de trabajo del comité de rendición de cuentas

• C.4.3 RENDICION DE CUENTAS

• RES. N° 67/24Por el cual se aprueba el Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción del MADES.

• Res.N°45 Por la cual se conforma el comité de rendición de cuentas al ciudadano de MADES

• Primer y Segundo y tercer informe 2021 de rendición de cuentas

• Informe de Gestión 2019-2020

• Plan de actividades de Transparencia y Anticorrupcion

• Cronograma de trabajo para rendición de cuentas 2022

• Primer informe 2022 de rendición de cuentas

• Segundo informe 2022 de rendición de cuentas